九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要职能
辉南县林业局的主要职责是：
（一）宣传贯彻党和国家有关林业的方针、政策、法律、法规，结合我县实际，研究、草拟地方性林业政策法规及实施细则，负责林业行政执法及监督检查。
（二）研究拟定全县林业发展战略；编制森林培育、保护、经营、开发、利用等林业生产建设的中长期规划和年度计划并监督实施；监管全县林业资金使用；监管全县国有林业资产。
（三）组织开展植树造林、封山育林及国土绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工程；负责全县国有林场，辉南县林业总站、参场的建设和管理。
（四）负责全县林业资源管理；负责组织全县森林资源调查和统计；负责木材运输、木材加工及经营的管理和监督工作。负责全县的林权、林地、管理几征用林地的初审上报工作。
（五）负责组织协调、指导全县森林防火和森林公安工作，侦察处理森林火灾及破坏森林资源和野生动植物资源行政和刑事案件。
（六）负责全县林业科技推广和应用，负责全县野生动植物保护及合理开发利用工作；负责森林病虫鼠害和森林植物检疫工作；负责指导各国有林场、参场的多种经营生产；负责全县林产品许可证发放和管理。
（七）指导、监督林场、参场、贮木场和公司财务工作；负责全县林业基金的筹集、监督、审计、管理和使用；配合有关部门研究制定县域林业经济调节政策。
（八）负责林业系统直属企事业单位党务、群团、纪检、监察、综合治理、计划生育、信访等项工作；负责机关、企事业单位人事管理、劳动工作调配、离退休职工管理工作。
（九）承办上级主管部门和县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位为政府机关，2020年独立核算机构数3个，独立编制机构数8个；（辉南县林业局、辉南县护林防火站、辉南县林业局资源管理站、辉南县森林公安大队、辉南县林业工作总站、辉南县森林病虫防治检疫站、辉南县林业调查设计队、辉南县绿化委员会），较上年无变化。下属独立单位因无收入来源，所以在林业局统一核算。
纳入辉南县林业局2020年度部门决算编制范围的单位包括：
2.辉南县森林公安大队
2020年实有人员28人，其中：在职人员 28人，离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
以上详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计448.10万元、支出总计448.10万元。与2019年相比，今年收入比去年减少 万元，减少%、今年支出比去年增加 万元，增加 %。
二、收入决算情况说明
本年收入合计448.10万元，其中：财政拨款收入448.10万元，占100%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %
三、支出决算情况说明
本年支出合计448.10万元，其中：基本支出448.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 万元，占 %；公用经费 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入448.10万元，支出448.10万元，与2019年相比，财政拨款收入比去年减少 万元，降低 %，支出增加 万元，增加 %，主要原因:项目资金未到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出448.10万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加 万元，增长 %。主要原因：人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出448.10万元，主要用于以下方面：基本支出448.10万元，占100%其中：行政运行448.10万元、事业机构0万元。项目支出0万元，占0%，
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为447.07万元，支出决算为448.10万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为447.07万元，支出决算为448.10万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出448.10万元，其中：人员经费416.65万元，主要包括：基本工资114.97万元、津贴补贴140.53万元、奖金56.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.52万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金21.77万元。公用经费31.45万元，主要包括：办公费4.13万元、印刷费3.71万元、取暖费5.52万元、差旅费0.66万元、其他交通费用17.43万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 %；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：
（可做饼图分析对比）
1.因公出国（境）费预算为 万元,支出决算为 万元，完成预算的 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。
2.公务用车购置及运行费预算 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，主要原因是……。其中：
公务用车购置支出 万元。主要是……；
公务用车运行支出 万元，主要是……。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆,公务用车购置数为 辆。
3.公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，主要是……。其中：
外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。
其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：
1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
4.……
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）绩效评价结果
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出31.45万元，比年初预算数增加 万元，增长 %，主要是：
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，辉南县森林公安大队共有车辆0辆，其中执法执纪车0辆。（全部在林业局统一使用）
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上）
注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。
3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。
（此件公开发布）
